Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий государственной программы

  1. Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий государственной программы

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

государственной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

Форма 8

№ п/п

Наименование основного мероприятия

Сроки исполнения

Целевые индикаторы (показатели)

Объём бюджетных расходов, тыс. руб.

Результаты оценки бюджетной эффективности (в соотв. с п. 5 формы 10)

Наименование показателя

Единица измерения

Плановое значение

Факт. значение

Отклонение (-/+,%)

Плановое значение

Факт. значение

Отклонение (-/+,%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Основное мероприятие 1.1. Организация и осуществление на территории Владимирской области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации

2016

Общее количество зарегистрированных преступлений на территории области

%

(единица)

98 %

18 138

101,7%

19 138

+305

293,8%

9649,2

9533,7

-115,5

1,2%

97,1%

 

Основное мероприятие 1.2. Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка

 

2016

Доля раскрытых преступлений, совершенных в общественных местах, от числа зарегистрированных

%

61,9

61

-0,9

 

450,0

429,2

-20,8

4,6%

103,2%

 

Основное мероприятие 1.3. Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства

2016

Уровень взыскания сумм административных штрафов, налагаемых административными комиссиями

%

72,5

60,5

+12,0

10737,0

10183,4

-553,6

5,1%

87,9%

 

Основное мероприятие 1.4. Организация оказания бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Владимирской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи

2016

Количество обращений граждан, по которым им оказана бесплатная юридическая помощь

единица

(%)

155

(+20)

657

(+410)

+502

410%

565,8

378,5

-187,3

33,1%

633,7%

 

Основное мероприятие 1.5. Государственные полномочия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции в РФ

2016

Соотношение выявленных в судебных процессах заседателей, утративших право исполнения таких обязанностей (заболевание, судимость, смерть), к общему количеству кандидатов в присяжные заседатели

%

0

0

0

858,2

858,2

0

100%

 

ВСЕГО

по подпрограмме

2016

 

 

 

 

 

22260,2

21383,0

-877,2

0,1%

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании

2016

Количество лиц, прошедших лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача

 

человек

158

463

+305

293,8%

1915,0

1858,7

-56,3

3%

 

162,6%

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента

 

человек

9,6

9,6

0

 

Количество подготовленных специалистов по антинаркотической работе в образовательных учреждениях

 

человек

130

137

+7

5,4%

Количество подготовленных методических рекомендаций по профилактике наркомании для образовательных учреждений

 

человек

1

1

0

Количество муниципальных образований, в которых созданы и оформлены кабинеты наркопрофилактики

 

единиц

          11

21

+10

90,9%

 

ВСЕГО

по подпрограмме

2016

 

 

 

 

 

1915,0

1858,7

-56,3

3%

 

 

Основное мероприятие 3.1. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей

2016

1.Количество помещений судебных участков мировых судей, соответствующих санитарно-техническим нормам и правилам, позволяющим обеспечить осуществление правосудия

 

единицы

27

27

0

148862,8

147947,4

-915,4

0,6%

100,6%

2.Количество мировых судей, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации

 

человек

25

25

0

3.Количество сотрудников аппарата мировых судей, прошедших повышение квалификации

человек

127

127

0

 

ВСЕГО

по подпрограмме

2016

 

 

 

 

 

148862,8

147947,4

-915,4

0,6%

 

 

Основное мероприятие 4.1. Организация и осуществление на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории субъекта Российской Федерации, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, организации и осуществления регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера, обеспечение доступа населения к экстренным оперативным службам с использованием единого телефонного номера «112»

2016

Снижение количества пострадавшего населения

%

98

400

- 408,2

35580,5

 

34308,2

 

- 3,8

64,6

Количество муниципальных образований, оснащенных территориальной автоматизированной системой централизованного оповещения населения Владимирской области

шт.

18

18

0,00

 

Основное мероприятие 4.2 Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах межмуниципального и регионального уровня

2016

Снижение количества погибших людей

%

98

1200

- 1224,5

18615,9

18028,3

- 3,2

16,9

Снижение количества пострадавшего населения

%

98

400

- 408,2

 

Основное мероприятие 4.3 Формирование и использование резервных фондов субъекта Российской Федерации для финансирования непредвиденных расходов

2016

Снижение количества погибших людей

%

98

1200

- 1224,5

3208,6

 

3190,5

 

- 0,6

11,07

Снижение количества пострадавшего населения

%

98

400

- 408,2

Снижение материального ущерба

%

97

44179,9

- 45546,0

 

Основное мероприятие 4.4 Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области»

2016

Снижение количества погибших людей

%

98

1200

- 1224,5

98251,9

97557,3

- 0,7

44,5

Снижение количества пострадавшего населения

%

98

400

- 408,2

Коэффициент эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях

ед.

1,05

1,05

0,00

 

Основное мероприятие 4.5 Осуществление мер по социальной защите граждан, участвующих в деятельности добровольной пожарной охраны во Владимирской области

2016

Снижение количества погибших людей

%

98

1200

- 1224,5

0

 

0

 

0

0

Снижение количества пострадавшего населения

%

98

400

- 408,2

Снижение материального ущерба

%

97

44179,9

- 45546,0

 

Основное мероприятие 4.6 Осуществление поиска и спасения людей во внутренних водах

2016

Снижение количества погибших людей на водных объектах

%

98

86,4

+ 13,4

691,9

 

691,9

 

0

106,7

Количество спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах

%

44

44

0,00

 

Основное мероприятие 4.7 Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований

2016

Снижение количества погибших людей

%

98

1200

- 1224,5

27182,5

26690,7

- 1,8

11,2

Снижение количества пострадавшего населения

%

98

400

- 408,2

Снижение материального ущерба

%

97

44179,9

- 45546,0

 

Основное мероприятие 4.8 Организация представления дополнительного профессионального образования в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области»

2016

Количество часов обучения в год

час

6000

6000

0,00

6562,0

6562,0

0

100

Удельный вес слушателей ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области», прошедших обучение и получивших удостоверение установленного образца

%

99,8

99,8

0,00

 

Всего по подпрограмме

 

 

 

 

 

 

190093.3

187028,9

-3064,4

1,6%

 

 

Всего по программе

 

 

 

 

 

 

363131,3

358218,0

-4913,3

1,3%